Formato de presentación para un informe de auditoría CPA
| Descripción del documento | |
|---|---|
| 1 | Informe de Tasas de Coste Indirecto del CPA (Excel) |
| 2 | Certificación de Costes Indirectos Finales - Informe de Auditoría CPA |
| 3 | Informe de Auditoría de Gastos Generales |
| 4 | Informe de Control Interno |
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Completado el Cuestionario de Control Interno de AASHTO (ICQ) |
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Matriz Nacional de Compensación (NCM) Análisis de compensación de ejecutivos (Por encuestas, TxDOT requiere 3 encuestas, o por el nuevo NCM. Si se realiza mediante encuesta, TxDOT requiere tres encuestas, y deben adjuntarse copias de las tres encuestas. No se aceptan encuestas en revistas o periódicos, encuestas gratuitas por Internet ni horarios de la Administración de Servicios Generales (GSA). Debe seguir la FAR 31.205-6 y el procedimiento descrito en la Sección 7.5.C. El análisis de compensación debe estar firmado y fechado por un Directivo de la Compañía. |
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Balance de prueba (Excel) Puedo solicitar una copia del Libro de Cuentas Generales de Detalle. |
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Organigrama |
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Plano de cuentas |
| 10 | Calendario de depreciación (Excel) Método de depreciación utilizado por la empresa y copia de la lista de depreciación de todos los activos. |
| 11 | Bonos pagados (Excel) Lista de bonos pagados por nombre o número de identificación, cálculo y cantidad. |
| 12 | Plan de bonificación por escrito |
| 13 | Estados financieros auditados (si los hay) |
| Descripción del documento | |
|---|---|
| 1 | Informe de Tasas de Coste Indirecto del CPA (Anexo) |
| 7 | Balance de prueba |
| 10 | Calendario de Depreciación |
| 11 | Bonos pagados |
Presentación
Todos los paquetes de Cualificación Administrativa (AQ) deben enviarse por correo electrónico; ya no aceptamos paquetes AQ enviados por correo. Por favor, envíe el informe de costes junto con todos los documentos al correo electrónico que aparece a continuación.